KẾ hoạch 5 NĂm nưỚc sạch và VỆ sinh nông thôN


Bảng 6.4-C. Tổng hợp chi phí cải tạo nâng cấp công trình vệ sinh thuộc Chương trình NTP 3 (giai đoạn 2013 – 2015)



tải về 1.58 Mb.
trang16/18
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích1.58 Mb.
#9819
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Bảng 6.4-C. Tổng hợp chi phí cải tạo nâng cấp công trình vệ sinh thuộc Chương trình NTP 3 (giai đoạn 2013 – 2015)



Bảng 6.5-A. Tổng hợp chi phí cho các hoạt động IEC Chương trình PforR



Bảng 6.5-B. Tổng hợp chi phí cho các hoạt động IEC Chương trình NTP 3

TT

Danh mục
các hoạt động dự án


Kế hoạch năm 2012

Giải ngân từ 01/01/2012
đến 31/12/2012


Nhu cầu năm 2013

Nhu cầu năm 2014

Nhu cầu năm 2015

Tổng
số

Trong đó: NSNN

Tổng
số

Trong đó: NSNN

Tổng
số

Trong đó: NSNN

Tổng
số

Trong đó: NSNN

Tổng
số

Trong đó: NSNN

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

Trong
nước

Ngoài
nước

Trong
nước

Ngoài
nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

 

Tổng

938

0

0

938

0

938

0

0

938

0

3.521

0

0

3.521

0

3.521

0

0

3.521

0

3.521

0

0

3.521

 

 

IEC

582,4

 

 

582,4

 

582,4

 

 

582,4

 

2.174

 

 

2.174

 

2.174

 

 

2.174

 

2.174

 

 

2.174

 

 

Đào tạo năng lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát đanh giá

124,6

 

 

124,6

 

124,6

 

 

124,6

 

1.037

 

 

1.037

 

1.037

 

 

1.037

 

1.037

 

 

1.037

 

 

Qui hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận hành bdưỡng

231,4

 

 

231,4

 

231,4

 

 

231,4

 

310

 

 

310

 

310

 

 

310

 

310

 

 

310

 

 

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

 

 

77

 

77

 

 

77

 

77

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ghi chú:

Các biểu từ 6.3, 6.4, 6.5 sử dụng nguồn vốn từ Chương trình PforR; dự kiến sử dụng nguồn kinh phí từ NTP 3, Ngân sách tỉnh, nhân dân đóng góp và các nguồn hợp pháp khác do Chủ đầu tư huy động. Các kết quả đạt được của Chương trình NTP 3 làm dự phòng cho các Chỉ số giải ngân của Chương trình PforR



Bảng 6.5-C. Tổng hợp chi phí hỗ trợ kỹ thuật Chương trình PforR



STT

Nội dung

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

Năm 5

Tổng

 

 

(triệu. VND)

(triệu. VND)

(triệu. VND)

(triệu. VND)

(triệu. VND)

(triệu. VND)

1

Chi phí nâng cao năng lực

1.400

1.400

1.000

1.000

1.000

5.800

2

Chi phí các hoạt động giám sát đánh giá

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

6.000

3

Chi phí hỗ trợ quản lý chương trình

1.600

1.000

1.000

1.000

600

5.200

 

Tổng

4.200

3.600

3.200

3.200

2.800

17.000



Biểu số 6.6. TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NT GIAI ĐOẠN 2012-2015

(Sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước)














































Đơn vị:

Triệu đồng




















































STT

Các chương trình, dự án

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tổng 2013-2015

Tổng số

Vốn ĐT

Vốn SN

Tổng số

Vốn ĐT

Vốn SN

Tổng số

Vốn ĐT

Vốn SN

Tổng số

Vốn ĐT

Vốn SN

Tổng số

Vốn ĐT

Vốn SN

I

Tổng nguồn vốn huy động

42,121

34,650

7,471

54,602

42,388

12,214

27,509

14,945

12,564

28,356

15,792

12,564

110,468

73,125

37,343

1

Ngân sách NN

37,140

34,650

2,490

46,363

39,129

7,233

20,643

13,060

7,583

23,166

15,583

7,583

90,171

67,772

22,400

2

Vốn dân góp

4,981

 

4,981

8,240

3,259

4,981

6,866

1,885

4,981

5,191

209

4,981

20,296

5,353

14,944


tải về 1.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương