Về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán

Về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán

ngân sách nhà nước tỉnh năm 2011

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

1) Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.862,5 tỷ đồng (sau khi trừ các khoản thu chuyển giao giữa ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã; thu chuyển nguồn năm trước và thu kết dư năm trước), vượt dự toán HĐND tỉnh giao 17% và tăng 12% so với thực hiện thu NSNN năm 2010. Thu ngân sách nhà nước năm 2011 vượt dự toán HĐND Tỉnh giao trên một số lĩnh vực, cụ thể:

- Thu nội địa thường xuyên đạt 3.159,7 tỷ đồng, vượt dự toán 8%, chủ yếu do thu tiền sử dụng đất 833,4 tỷ đồng, vượt 15% dự toán; thuế thu nhập cá nhân vượt 30%; thu các khoản phí, lệ phí vượt 360%; thu tại xã vượt 111% ...

- Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị giá tăng hàng nhập khẩu đạt 241 tỷ đồng, vượt 34 % dự toán;

- Thu từ bán tài sản, thu nhập từ vốn góp nhà nước 35 tỷ đồng, vượt 442% dự toán.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước đạt 426,4 tỷ đồng, vượt 113% dự toán. Chủ yếu do vượt thu từ hoạt động của Công ty Xổ số kiến thiết 132,5 tỷ đồng, vượt 302% dự toán .

2) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 2.049 tỷ đồng, tăng 51% so dự toán. Thu vượt là do trung ương bổ sung tăng, cụ thể:

- Vốn đầu tư phát triển: 326,8 tỷ đồng;

- Các chế độ về an sinh xã hội: 142,7 tỷ đồng;

- Kinh phí cải cách tiền lương và các chế độ phụ cấp, trợ cấp theo lương: 61,9 tỷ đồng;

- Các chế độ khác: 59 tỷ đồng.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2011 trên địa bàn đạt 5.239,2 tỷ đồng (đã trừ số chuyển giao giữa các cấp ngân sách và số chi chuyển nguồn năm 2011 sang năm 2012), vượt dự toán HĐND tỉnh giao 17%, tăng 10% so với chi năm trước.

Các khoản chi tăng so với dự toán chủ yếu là chi đầu tư phát triển 602,5 tỷ đồng; chi đảm bảo quốc phòng, an ninh 29,5 tỷ đồng; chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chênh lệch biên chế, tiền lương tăng thêm...

Nhìn chung, hầu hết các nhiệm vụ chi đều đạt và vượt dự toán. Riêng chi sự nghiệp khoa học công nghệ chỉ đạt 44% dự toán do nhiều đề tài khoa học đang tạm ứng chưa thanh toán.

Chi chuyển nguồn sang năm sau là 1.762,6 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh là 1.478,6 tỷ đồng. Chi chuyển nguồn lớn chủ yếu là do vốn tạm ứng xây dựng cơ bản theo chế độ chưa thanh toán, các khoản kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu chưa kịp sử dụng hết được tiếp tục chi trong các năm sau và các khoản bổ sung kinh phí vào cuối năm chưa giải ngân kịp, trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu: 405,4 tỷ đồng;

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 268,4 tỷ đồng;

- Hỗ trợ có mục tiêu: 359,3 tỷ đồng;

- Tiền sử dụng đất: 132,9 tỷ đồng;

- Xổ số kiến thiết : 54 tỷ đồng;

- Vay ưu đãi: 4,7 tỷ đồng.

(Báo cáo chi tiết đính kèm).

Sau khi điều chỉnh cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chuyển một số khoản tạm ứng sang cấp phát theo quy định, thực hiện ghi thu, ghi chi các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước theo qui định của luật ngân sách nhà nước trong thời gian chỉnh lý ngân sách và điều chỉnh một số nội dung theo kết luận của Kiểm toán nhà nước, UBND Tỉnh kính đề nghị HĐND Tỉnh xem xét phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2011 với các số liệu như sau:

1.1- Thu ngân sách Trung ương: 319.009.086.652 đồng

1.2- Thu ngân sách địa phương: 9.306.750.515.850 đồng

- Thu ngân sách tỉnh: 5.890.825.140.457 đồng

- Thu ngân sách huyện : 2.749.098.296.976 đồng

- Thu ngân sách xã: 666.827.078.417 đồng

- Chi ngân sách tỉnh: 5.887.043.535.289 đồng

- Chi ngân sách huyện: 2.540.344.000.907 đồng

- Chi ngân sách xã: 545.094.480.725 đồng

- Kết dư ngân sách tỉnh: 3.781.605.168 đồng

- Kết dư ngân sách huyện: 208.754.296.069 đồng

- Kết dư ngân sách xã: 121.732.597.692 đồng

(Báo cáo chi tiết kèm theo).

IV. XỬ LÝ KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

1. Kết dư ngân sách tỉnh:

Căn cứ Điều 9 của Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và Điều 58 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, xử lý số kết dư của ngân sách tỉnh năm 2011 như sau:

- Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính của Tỉnh 50% số kết dư ngân sách, bằng 1.890.802.584 đồng.

- Chuyển 50% số kết dư còn lại của năm 2011 là 1.890.802.584 đồng vào thu ngân sách tỉnh năm 2012.

Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, toàn bộ số kết dư của ngân sách huyện, xã được chuyển vào thu ngân sách năm sau để tiếp tục bố trí cho các nhiệm vụ chi trên địa bàn.

UBND Tỉnh kính đề nghị HĐND Tỉnh xem xét, phê chuẩn./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Văn Cao