CÔng ty cổ phần xuất nhập khẩu khánh hộI

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

1. 
   Mục đích phát hành:
   
   • 
     Đầu tư xây dựng Chung cư cao tầng Khánh Hội 2 tại số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh; tái cơ cấu nguồn vốn để thực hiện chủ trương tái cấu trúc lại ngành nghề hoạt động theo hướng giảm bớt hoạt động SXKD sử dụng nhiều lao động giản đơn, chuyển sang đầu tư kinh doanh dịch vụ và kinh doanh bất động sản.
     
   • 
     Tăng vốn điều lệ, tạo hình ảnh mới về quy mô của Công ty, tạo lợi thế trong quan hệ kinh doanh và hợp tác hoặc liên kết liên doanh đối với khách hàng.
     
2. 
   Phương án khả thi:
   

1. 
   CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
   

1. 
   Căn cứ pháp lý: (Đính kèm theo Bản cáo bạch)
   

• 
  Quyết định số 3034/QĐ-UB-QLĐT ngày 11/06/1998 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc chuyển giao tài sản cố định cho Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội (trong đó có bất động sản khu vực 360A Bến Vân Đồn, Quận 4).
  
• 
  Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 00023/1a QSDĐ/10277/UB ngày 31/12/2001 của UBND TP. Hồ Chí Minh chứng nhận Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội được quyền sử dụng 3.860 m² đất tại 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
  
• 
  Hợp đồng thuê đất của Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội với Sở Tài chính - Nhà đất TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Hồ Chí Minh) số 1008/HĐ-GTD ngày 25/01/2002, thời gian thuê đất từ 23/03/2001 đến 01/01/2046.
  
• 
  Công văn số 748/QHKT-KT ngày 06/4/2005 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh về việc báo cáo xin ý kiến chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất để xây dựng chung cư cao tầng tại khu đất số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4.
  
• 
  Công văn số 2171/UB-ĐT ngày 14/4/2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh đồng ý cho Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất để xây dựng chung cư cao tầng tại khu đất số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4.
  
• 
  Văn bản số 5278/UBND-ĐT ngày 26/8/2005 của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc mua lại 50% quỹ nhà chung cư 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 theo Chỉ thị 24/2004/CT-UB để phục vụ tái định cư.
  
• 
  Văn bản số 7902/UBND-ĐT ngày 07/12/2005 củq UBND TP. Hồ Chí Minh về nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất tại mặt bằng số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4.
  
• 
  Quyết định số 248/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh về ban hành quy định phương thức xác định giá mua, giá bán căn hộ chung cư và chuyển nhượng nền đất ở theo Chỉ thị 24/2004/CT-UB ngày 31/8/2004 của UBND TP. Hồ Chí Minh về đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư, nền đất dành cho việc tái định cư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
  

2. 
   Tính cần thiết của dự án
   

2.1. Tổng quan:

Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Quận 4 nói riêng đang trong quá trình tập trung phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ mang tính đột phá, trong đó có ngành kinh doanh tài sản, bất động sản (phát triển đô thị mới; nhà ở; văn phòng cho thuê …), đặc biệt là Quận 4 đang đẩy mạnh tốc độ chỉnh trang đô thị để trở thành quận trung tâm nối liền với Quận 1.

Nằm trong bối cảnh chung đó, sau 5 năm cổ phần hóa và 4 năm hoạt động trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội đang từng bước tái cấu trúc lại hoạt động và cơ cấu nguồn vốn theo hướng giảm bớt các hoạt động sản xuất sử dụng nhiều lao động phổ thông như may mặc, da giầy … để tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ cho thuê văn phòng và kinh doanh bất động sản. Dự án này cũng là sự tiếp tục của quá trình chuyển hướng hoạt động của Công ty sau khi Công ty đã thực hiện thành công công trình Chung cư Khánh Hội 1 vào cuối năm 2005.

Dự án này cũng tạo điều kiện để Công ty phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trước mắt cho công trình xây dựng chung cư. Sau khi thu hồi vốn và lãi vào năm thứ 4 của dự án, Công ty sẽ có thêm nguồn lực về vốn để tiếp tục đầu tư vào các công trình nhà ở, cao ốc văn phòng khác, thực hiện đúng phương hướng phát triển của Công ty, phù hợp với chủ trương của Quận nhằm khai thác tối đa lợi thế kinh tế - xã hội và những chuyển biến trên địa bàn.
2.2. Phân tích, đánh giá về thị trường và nhu cầu phục vụ nhà ở:

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2005, Công trình Chung cư Khánh Hội 1 là mô hình hoạt động đầu tiên của Công ty theo cấu trúc hoạt động mới đã chứng tỏ thành công và mang lại hiệu quả kinh tế cao (như phần trên đã đề cập), góp phần vào hiệu quả kinh tế - xã hội chung của Quận, giải quyết được 104 căn hộ cho Thành phố và Quận phục vụ cho chương trình tái định cư, giải tỏa hộ dân khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ

Điều này cũng mang lại cho Công ty một số kinh nghiệm nhất định trong quá trình triển khai và quản lý dự án về kinh doanh bất động sản.

Mặc dù hiện nay ở một số nơi, một số khu vực đang xảy ra hiện tượng hoạt động kinh doanh nhà đang bị “đóng băng”, đang bị chửng lại, song, Công ty vẫn đánh giá tại địa điểm đầu tư hiện tại của dự án vẫn còn có nhu cầu lớn về nhà chung cư do những thuận lợi về vị trí mặt bằng, điều kiện giao thông, đặc biệt là sau khi dự án này đưa vào sử dụng, Công ty sẽ tiêu thụ được ngay 50% căn hộ bán Thành phố để bố trí nhà ở cho người dân tái định cư theo văn bản số 5278/UBND-ĐT ngày 26/8/2005 của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc mua lại 50% quỹ nhà chung cư 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 theo Chỉ thị 24/2004/CT-UB để phục vụ tái định cư.

Thông qua kinh nghiệm bán căn hộ tại Chung cư Khánh Hội 1 và khâu tiếp thị của Công ty, Dự án này được thiết kế để xây dựng chủ yếu là các căn hộ có diện tích nhỏ và vừa (khoảng từ 46 – 85 m²/căn), nội thất ở mức trung bình và trên trung bình nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiêu thụ sau khi công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

2. 
   DỰ KIẾN HÌNH THỨC VÀ QUY MÔ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
   

18. 
    Mục tiêu của dự án
    

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản.

19. 
    Tên dự án và hình thức đầu tư
    

+ Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Chung cư cao tầng Khánh Hội 2.

+ Hình thức đầu tư:

Xây dựng chung cư cao tầng tại số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh bằng việc phát hành cổ phiếu huy động vốn mới của Công ty trên thị trường chứng khoán.

20. 
    Quy mô đầu tư
    

STT	NỘI DUNG XÂY DỰNG	DIỆN TÍCH (m2)	MẬT ĐỘ (%)
1	Diện tích xây dựng trên đất	1.698,00	49,72
2	Đường nội bộ	1.063,59	31.15
3	Công viên cây xanh và đường đi bộ	653,11	19,13
	TỔNG CỘNG	3.414,70	100,00