Phụ lục 1: TT-TĐT-VBKHP/00
Uỷ ban nhân dân
Tỉnh X
Văn phòng
|
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THỦ TỤC KHẮC PHỤC
HOẶC PHÒNG NGỪA
1. Mục đích:
- Xác định các vấn đề cần khắc phục và phòng ngừa bằng những biện pháp loại bỏ nguyên nhân sự không phù hợp nhằm ngăn ngừa sự tái diễn.
2. Phạm vi:
Các văn bản giải quyết không phù hợp với mức độ nghiêm trọng (văn bản giải quyết không đúng nội dung, không phù hợp với quy định của pháp luật), các sự việc không phù hợp nhẹ lặp đi lặp lại nhiều lần,
3. Tài liệu tham khảo:
- ISO 9001:2000
- Thủ tục kiểm soát các văn bản không phù hợp
4. Định nghĩa:
Hành động khắc phục: nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các nguyên nhân của sự không phù hợp đã xảy ra.
Hành động phòng ngừa: nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các nguyên nhân tiềm ẩn của sự không phù hợp.
5. Thủ tục chi tiết:
TT
|
TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
|
TRÁCH NHIỆM
|
1
|
Phát hiện, phân tích và đề xuất kế hoạch:
- Xác định các vấn đề cần thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa:
+ Các ý kiến phản hồi khách hàng, các ý kiến khiếu nại của khách hàng.
+ Thông tin khác.
+ Các ý kiến đề xuất cải tiến.
- Lập phiếu yêu cầu hành động khắc phục và phòng ngừa.
|
CV
PHC
TP/TT
|
2
|
Phân tích nguyên nhân gốc dẫn đến sự không phù hợp:
- Lãnh đạo bộ phận có liên quan phân tích nguyên nhân gốc của sự không phù hợp.
- Đề ra kế hoạch khắc phục và phòng ngừa. Trình lãnh đạo Văn phòng xem xét.
|
TP/PP/TT
|
3
|
Xem xét và phê duyệt:
- Trao đổi với các phòng ban/ bộ phận có liên quan để xem xét tính khả thi của kế hoạch khắc phục và phòng ngừa.
- Nếu khả thi phê duyệt phân công người thực hiện, theo dõi việc thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa.
|
LĐVP
|
4
|
Tổ chức thực hiện:
- Thực hiện hành động theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Ghi nhận kết quả thực hiện vào phiếu, trình lãnh đạo Văn phòng.
|
TBP
|
5
|
Xem xét và đánh giá hiệu quả:
- Nếu hành động khắc phục và phòng ngừa không hiệu quả, phê duyệt cho phép kết thúc hành động khắc phục.
- Nếu hành động khắc phục và phòng ngừa không hiệu quả, yêu cầu các bộ phận thực hiện lại bước 2.
|
LĐVP
|
6
|
- Lưu giữ phiếu yêu cầu hành động khắc phục và phòng ngừa.
|
PHC
|
6. Phụ lục:
1- Phiếu yêu cầu hành động khắc phục hoặc phòng ngừa
Số hiệu: TT-TĐT-KPPN
|
Lần soát xét:00
|
Ngày 01/01/02
|
Trang 2/3
|
PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
HOẶC PHÒNG NGỪA
1. Mô tả sự không phù hợp: Khắc phục Phòng ngừa
Người đề xuất: (họ, tên) Ngày:
2. Phân tích nguyên nhân:
3. Kế hoạch thực hiện: Khắc phục Phòng ngừa
TT
|
Hành động
|
Người
thực hiện
|
Thời gian
|
Từ ngày
|
Đến ngày
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ngày tháng năm Ngày tháng năm
Duyệt Người đề xuất
4. Theo dõi - Đánh giá: Có hiệu quả hay không có hiệu quả
Người theo dõi Ngày:
5. Xem xét - kết luận:
Người duyệt: Ngày:
Phụ lục: TT-TĐT-KPPN/00
HIỆU TRƯỞNG
CÁC HỘI ĐỒNG
TƯ VẤN
HIỆU PHÓ
Hành chính tổ chức
HIỆU PHÓ
Ngiên cứu khoa học
HIỆU PHÓ
Đào tạo
Trưởng phòng Hành chính
tổ chức
GĐ
Trung
tâm
ĐTBD
NVNN
Đại diện LĐ
Trưởng phòng Quản lý khoa học TL TV
Trưởng phòng đào tạo
Trưởng khoa
lý
luận cơ sở
Trưởng khoa kinh
tế
Trưởng khoa công
tác
đảng
Trưởng khoa dân
vận
Trưởng khoa nhà nước
và
pháp luật
Trưởng khoa quản lý hành chính
nhà
nước
Tổ trưởng tin học, ngoại ngữ
Ghi chú: Các Hội đồng tư vấn gồm:
1. Hội đồng nhà trường 4. Hội đồng lương
2. Hội đồng đào tạo 5. Hội đồng khen thưởng
3. Hội đồng khao học 6. Hội đồng kỷ luật
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |