6. Phụ lục:
1. Danh mục hồ sơ Văn phòng HĐND, UBND Tỉnh.
2. Danh mục hồ sơ
Phòng Hành chính - Tổ chức lập danh mục hồ sơ đối với các biểu mẫu liên quan hệ thống quản lý chất lượng, trình lãnh đạo duyệt.
Người soạn thảo Người phê duyệt
Số hiệu: TT-TTLT-KSHS Lần soát xét : 00 Ngày hiệu lực: 01/07/2002
Uỷ ban nhân dân
Tỉnh X
|
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tỉnh X, ngày tháng năm 2005 |
DANH MỤC HỒ SƠ VĂN PHÒNG HĐND VÀ
UBND TỈNH NĂM .......
Số và ký
hiệu hồ sơ
|
Tiêu đề hồ sơ
|
Thời hạn
bảo quản
|
Người lập
hồ sơ
|
Ghi chú
|
|
|
|
|
|
Duyệt
DANH MỤC HỒ SƠ
Phòng ban:
Người lập:
Ngày:
TT
|
Tên loại hồ sơ
|
Phương pháp lưu
|
Tên bìa hồ sơ
|
Nơi lưu hồ sơ
|
Thời gian lưu
|
Người lưu
|
Ghi chú
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ngày tháng năm
duyệt
Phụ lục 2: Số hiệu: TT-TTL-T-KSHS/00
Uỷ ban nhân dân
Tỉnh X
Văn phòng
|
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
1. Mục đích:
Đánh giá nội bộ nhằm mục đích xác nhận hệ thống quản lý chất lượng:
- Có phù hợp với các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và các quy định, quy trình quản lý hồ sơ do Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh thiết lập.
- Có được áp dụng một cách hiệu lực và được duy trì.
2. Phạm vi áp dụng:
Áp dụng trong đánh giá nội bộ quản lý chất lượng của Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.
3. Tài liệu tham khảo:
- Tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
- Thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa.
4. Định nghĩa:
5. Thủ tục chi tiết:
TT
|
TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
|
TRÁCH NHIỆM
|
1
|
Lập kế hoạch đánh giá nội bộ
|
|
1.1
|
- Xem xét lại kết quả đánh giá nội bộ kỳ trước.
- Lựa trọn đánh giá viên được đào tạo và độc lập với hoạt động được đánh giá.
- Tham khảo ý kiến của các tổ, phòng, trung tâm để hoàn chỉnh kế hoạch đánh giá nội bộ, trình Chánh Văn phòng phê duyệt.
- Thực hiện 6 tháng/lần
|
Lãnh đạo
Văn phòng
|
1.2
|
Xem xét và phê duyệt kế hoạch đánh giá nội bộ
|
Lãnh đạo
Văn phòng
|
2
|
Chuẩn bị đánh giá nội bộ
|
|
2.1
|
- Phổ biến kế hoạch đánh giá nội bộ đến Trưởng, phó phòng và phụ trách bộ phận được đánh giá.
|
Phó Văn phòng
|
|
Trưởng nhóm đánh giá phân công đánh giá viên xem xét tài liệu
|
Trưởng nhóm
đánh giá
|
2.2
|
Chuẩn bị tài liệu liên quan để nhóm đánh giá tham khảo trước khi tiến hành đánh giá.
|
Trưởng phó phòng phụ trách bộ phận được đánh giá
|
3
|
Tiến hành đánh giá và ghi nhận kết quả
|
Đánh giá viên
|
3.1
|
- Đánh giá viên thực hiện hoạt động đánh giá theo kế hoạch.
- Phương pháp đánh giá: phỏng vấn, xem hồ sơ...
- Ghi nhận tiến trình đánh giá vào phiếu ghi chép đánh giá.
- Ghi nhận các điểm không phù hợp vào báo cáo đánh giá nội bộ
|
Trưởng nhóm đánh giá
|
3.2
|
- Trao đổi với Trưởng, Phó phòng phụ trách bộ phận được đánh giá về kết quả đánh giá, ký vào bản báo cáo đánh giá.
- Chuyển các bản báo cáo đánh giá nội bộ đến Trưởng, Phó phòng phụ trách bộ phận được đánh giá.
|
Trưởng, Phó phòng phụ trách bộ phận được đánh giá.
|
3.3
|
Xem lại các bản báo cáo đánh giá nội bộ và thống nhất với đánh giá viên và ký vào báo cáo đánh giá nội bộ.
|
Trưởng, Phó phòng phụ trách bộ phận được đánh giá.
|
4
|
Khắc phục các điểm không phù hợp
|
|
4.1
|
Tổ chức thực hiện hành động khắc phục trong thời hạn thoả thuận, nhằm loại bỏ sự không phù hợp và nguyên nhân được nêu trong bản báo cáo.
|
Trưởng nhóm đánh giá.
|
4.2
|
- Phân công đánh giá viên kiểm tra các hành động khắc phục.
- Gửi các báo cáo đánh giá nội bộ để báo cáo.
|
|
|
Lãnh đạo Văn phòng
|
|
4.3
|
Tóm tắt các bản báo cáo đánh giá nội bộ để báo cáo lãnh đạo Văn phòng trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng
|
Phó Văn phòng
|
6. Phụ lục kèm theo:
1- Kế hoạch đánh giá nội bộ
2- Phiếu ghi chép đánh giá.
3- Báo cáo đánh giá nội bộ.
4- Báo cáo tổng hợp đánh giá nội bộ.
NGƯỜI PHÊ DUYỆT NGƯỜI SOẠN THẢO
KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |