Dù to¸n kinh phÝ dù ¸n (Theo néi dung chi)
§¬n vÞ: triÖu ®ång
TT
|
Néi dung c¸c
kho¶n chi
|
Tæng sè
|
Nguån vèn
|
Kinh phÝ
|
Tû lÖ (%)
|
Ng©n s¸ch SNKH
|
Tù cã
|
Kh¸c
|
Tæng sè
|
Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *
|
N¨m thø nhÊt*
|
Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *
|
N¨m thø hai*
|
Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *
|
N¨m thø ba*
|
Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1
|
ThiÕt bÞ, m¸y mãc mua míi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Nhµ xëng x©y dùng míi vµ c¶i t¹o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Kinh phÝ hç trî c«ng nghÖ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Chi phÝ lao ®éng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Nguyªn vËt liÖu n¨ng lîng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Thuª thiÕt bÞ, nhµ xëng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Chi kh¸c
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tæng céng:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt
Phô lôc 1:
Nhu cÇu nguyªn vËt liÖu
(§Ó s¶n xuÊt khèi lîng s¶n phÈm cÇn thiÕt cã thÓ tiªu thô vµ t¸i s¶n xuÊt ®ît tiÕp theo)
§¬n vÞ: triÖu ®ång
TT
|
Môc chi
|
Néi dung
|
§¬n vÞ ®o
|
Sè lîng
|
§¬n gi¸
|
Thµnh tiÒn
|
Nguån vèn
|
Ng©n s¸ch SNKH
|
Tù cã
|
Kh¸c
|
Tæng sè
|
Trong đó, khoản chi theo Thông tư 93*
|
N¨m thø nhÊt*
|
Trong đó, khoản chi theo Thông tư 93*
|
N¨m thø hai*
|
Trong đó, khoản chi theo Thông tư 93*
|
N¨m thø ba*
|
Trong đó, khoản chi theo Thông tư 93*
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
1
|
|
Nguyªn, vËt liÖu chñ yÕu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Nguyªn, vËt liÖu phô
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
Dông cô, phô tïng, vËt rÎ tiÒn mau háng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Céng:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)
Phô lôc 2:
Nhu cÇu ®iÖn, níc, x¨ng dÇu
(§Ó s¶n xuÊt khèi lîng s¶n phÈm cÇn thiÕt cã thÓ tiªu thô vµ t¸i s¶n xuÊt ®ît tiÕp theo)
§¬n vÞ: triÖu ®ång
TT
|
Môc chi
|
Néi dung
|
§¬n vÞ ®o
|
Sè lîng
|
§¬n gi¸
|
Thµnh tiÒn
|
Nguån vèn
|
Ng©n s¸ch SNKH
|
Tù cã
|
Kh¸c
|
Tæng sè
|
Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *
|
N¨m thø nhÊt*
|
Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *
|
N¨m thø hai*
|
Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *
|
N¨m thø ba*
|
Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh *
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
1
|
|
VÒ ®iÖn :
|
kW/h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- §iÖn s¶n xuÊt:
Tæng c«ng suÊt thiÕt bÞ, m¸y mãc.....kW
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
VÒ níc:
|
m3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
VÒ x¨ng dÇu :
|
TÊn
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cho thiÕt bÞ s¶n xuÊt .............. tÊn
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i ......... tÊn
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Céng:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)
Phô lôc 3a
Yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ, m¸y mãc
§¬n vÞ: triÖu ®ång
A. ThiÕt bÞ hiÖn cã (tÝnh gi¸ trÞ cßn l¹i)
TT
|
Néi dung
|
§¬n vÞ ®o
|
Sè lîng
|
§¬n gi¸
|
Thµnh tiÒn
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I
|
ThiÕt bÞ c«ng nghÖ
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II
|
ThiÕt bÞ thö nghiÖm, ®o lêng
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Céng:
|
|
Phô lôc 3b.
Yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ, m¸y mãc
B. ThiÕt bÞ míi bæ sung, thuª thiÕt bÞ
§¬n vÞ: triÖu ®ång
TT
|
Môc chi
|
Néi dung
|
§¬n vÞ ®o
|
Sè lîng
|
§¬n gi¸
|
Thµnh tiÒn
|
Nguån vèn
|
Ng©n s¸ch SNKH
|
Tù cã
|
Kh¸c
|
Tæng sè
|
N¨m thø nhÊt*
|
N¨m thø hai*
|
N¨m thø ba*
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1
|
|
Mua thiÕt bÞ c«ng nghÖ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Mua thiÕt bÞ thö nghiÖm, ®o lêng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
Mua b»ng s¸ng chÕ, b¶n quyÒn
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
Mua phÇn mÒm m¸y tÝnh
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
VËn chuyÓn l¾p ®Æt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
Thuª thiÕt bÞ (nªu c¸c thiÕt bÞ cÇn thuª, gi¸ thuª vµ chØ ghi vµo cét 7 ®Ó tÝnh vèn lu ®éng)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Céng:
|
|
|
|
|
|
|
|
Chó ý: Ng©n s¸ch Nhµ níc chØ hç trî mua nguyªn chiÕc thiÕt bÞ, m¸y mãc
* Chỉ dự toán khi dự án được phê duyệt
Phô lôc 4
Chi phÝ hç trî c«ng nghÖ
§¬n vÞ: triÖu ®ång
TT
|
Môc chi
|
Néi dung
|
Chi phÝ
|
Nguån vèn
|
Ng©n s¸ch SNKH
|
Tù cã
|
Kh¸c
|
Tæng sè
|
N¨m thø nhÊt*
|
N¨m thø hai*
|
N¨m thø ba*
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
A
|
|
Chi phÝ hç trî cho c¸c h¹ng môc c«ng nghÖ (kÓ c¶ c«ng nghÖ nhËp)
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
- Hoàn thiện, nắm vững và làm chủ quy trình công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
- Hoàn thiện các thông số về kỹ thuật
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
- Ổn định các thông số và chất lượng nguyên vật liệu đầu vào
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
- Ổn định chất lượng sản phẩm; về khối lượng sản phẩm cần sản xuất thử nghiệm
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
..........
|
|
|
|
|
|
|
|
B
|
|
Chi phÝ ®µo t¹o c«ng nghÖ
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
- C¸n bé c«ng nghÖ
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
- C«ng nh©n vËn hµnh
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
.........
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Céng
|
|
|
|
|
|
|
|
* Chỉ dự toán khi dự án được phê duyệt
Phô lôc 5
§Çu t c¬ së h¹ tÇng
§¬n vÞ: triÖu ®ång
A. Nhµ xëng ®· cã (gi¸ trÞ cßn l¹i)
TT
|
Néi dung
|
§¬n vÞ ®o
|
Sè lîng
|
§¬n gi¸
|
Thµnh tiÒn
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Céng A:
|
|
|
|
|
B. Nhµ xëng x©y dùng míi vµ c¶i t¹o §¬n vÞ: triÖu ®ång
TT
|
Môc chi
|
Néi dung
|
Kinh phÝ
|
Nguån vèn
|
Ng©n s¸ch SNKH
|
Tù cã
|
Kh¸c
|
Tæng sè
|
N¨m thø nhÊt*
|
N¨m thø hai*
|
N¨m thø ba*
|
1
|
|
X©y dùng nhµ xëng míi
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Chi phÝ söa ch÷a c¶i t¹o
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
Chi phÝ l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
Chi phÝ l¾p ®Æt hÖ thèng níc
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
Chi phÝ kh¸c
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Céng B:
|
|
|
|
|
|
|
|
* Chỉ dự toán khi dự án được phê duyệt
Phô lôc 6
Chi phÝ lao ®éng
(§Ó s¶n xuÊt khèi lîng s¶n phÈm cÇn thiÕt cã thÓ tiªu thô vµ t¸i s¶n xuÊt ®ît tiÕp theo)
§¬n vÞ: triÖu ®ång
TT
|
Môc chi
|
Néi dung
|
Sè ngêi
|
Sè th¸ng
|
Chi phÝ
tr. ®/ ngêi/
th¸ng
|
Thµnh tiÒn
|
Nguån vèn
|
Ng©n s¸ch SNKH
|
Tù cã
|
Kh¸c
|
Tæng sè
|
N¨m thø nhÊt*
|
N¨m thø hai*
|
N¨m thø ba*
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1
|
|
Chñ nhiÖm Dù ¸n
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Kü s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
Nh©n viªn kü thuËt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
C«ng nh©n
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Céng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |