MỤC LỤC
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 1
MỤC LỤC 2
4
I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 4
II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6
III.CÁC KHÁI NIỆM 6
IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 8
I.1Giới thiệu chung về tổ chức niêm yết 8
I.2Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty 13
I.3Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty trở lên ; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 17
I.4Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết; 20
I.5Hoạt động kinh doanh 22
I.6Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 45
I.7Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Phân tích SWOT (Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, mối đe doạ) 50
I.8Chính sách đối với người lao động 53
I.9Chính sách cổ tức 56
I.10Tình hình tài chính 56
I.11 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 61
I.12 Tài sản 72
I.13 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 74
I.14Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 76
I.15Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức niêm yết: không có 77
I.16Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu niêm yết: không có 77
V.CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 77
I.17Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông 78
I.18Mệnh giá : 10.000đồng/cổ phần 78
I.19Tổng số chứng khoán niêm yết : 10.000.000 cổ phiếu 78
I.20Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc tổ chức niêm yết: 78
I.21Phương pháp tính giá 79
I.22Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 79
I.23Các loại thuế có liên quan: 80
VI.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI NIÊM YẾT 81
I.24Tổ chức tư vấn 81
I.25Tổ chức kiểm toán 81
VII.PHỤ LỤC 82
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
1.1 Rủi ro về kinh tế
Thị trường kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng là một thị trường nhạy cảm với các diễn biến của nền kinh tế. Nền kinh tế phát triển và ổn định luôn đi đôi với các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng cơ sở, chính điều này đã làm cho lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng trở thành một thị trường hấp dẫn thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Vì vậy, trong tương lai không xa, chắc chắn sẽ xuất hiện thêm không ít những doanh nghiệp mới thành lập đáng chú ý là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cùng những công nghệ sản xuất mỗi ngày một tiên tiến hơn, hiện đại hơn .... Những yếu tố trên làm cho tính cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng tăng và mỗi ngày một khốc liệt hơn.
1.2 Rủi ro về luật pháp
VICOSTONE là công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp, bất cứ sự thay đổi nào về pháp luật và môi trường pháp lý đều có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng và đã hình thành nên một môi trường pháp lý được đánh giá là khá cởi mở. Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam chưa thực sự hoàn chỉnh, ổn định và chặt chẽ (đặc biệt là các quy định về xuất nhập khẩu) sẽ có ít nhiều tác động không tích cực đến hiệu quả hoạt động của Công ty.
1.3 Rủi ro đặc thù
Công ty chuyên sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp là một ngành có công nghệ cao tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, đòi hỏi phải tuân thủ một quy trình sản xuất rất chặt chẽ, tỷ mỷ, khoa học và chính xác cao. Vì vậy, một sự thay đổi nhỏ, một sự sai lệch không đáng có so với quy trình sản xuất đã đề ra cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, doanh thu cũng như uy tín của Công ty.
Mặt khác, hiện nay nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất chủ yếu được nhập khẩu, do nguồn nguyên liệu đá trong nước tuy phong phú về số lượng nhưng chất lượng không ổn định, khả năng khai thác lại rất manh mún sẽ có tác động đến tính chủ động trong kế hoạch sản xuất của Công ty do phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài. Để khắc phục điều này, định hướng của Công ty trong thời gian tới là tăng tỷ lệ sản phẩm sử dụng cát Silic, là nguồn vật liệu rất sẵn có tại khu vực miền trung.
1.4 Rủi ro thị trường
Hiện tại, VICOSTONE là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam sản xuất dòng sản phẩm đá ốp lát cao cấp nhân tạo sử dụng chất kết dính hữu cơ và xi măng. Sản phẩm của Công ty chủ yếu được xuất khẩu sang các nước khác như Úc, Mỹ, EU ... Do đó, Công ty sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt của các nhà máy khác trên thế giới cùng sản xuất loại sản phẩm tương tự và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, do đã xây dựng cho mình được bí quyết công nghệ riêng (know-how) cũng như chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, cùng với việc tiềm năng thị trường đá ốp lát nhân tạo cao cấp trên thế giới được đánh giá là rất lớn, Công ty tin tưởng sản phẩm của mình sẽ có vị trí nhất định trên thị trường thế giới.
1.5 Rủi ro khác
Rủi ro về tỷ giá: Hiện nay, nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của Công ty chủ yếu được nhập khẩu; trên 90% sản phẩm của Công ty được xuất khẩu, các giao dịch trên đều được thanh toán bằng ngoại tệ, vì vậy, những biến động về tỷ giá của các đồng ngoại tệ so với đồng Việt Nam tuy có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng các rủi ro về biến động tỷ giá có thể được bù trừ lẫn nhau giữa nhập nguyên vật liệu và xuất khẩu thành phẩm.
Rủi ro về nhân sự: Công nghệ sản xuất đá ốp lát cao cấp bằng phương pháp rung ép trong môi trường chân không là một trong những công nghệ hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, vì vậy đòi hỏi Công ty phải có một đội ngũ lao động có tay nghề cao, được đào tạo bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật lao động, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại. Do đó có thể có rủi ro về thiếu hụt nguồn nhân lực, đặc biệt là công nhân kỹ thuật cao.
Đứng trước những yêu cầu về một đội ngũ lao động tiên tiến, chuyên nghiệp và rủi ro về thiếu hụt nhân sự, Công ty luôn có sự chuẩn bị để giảm thiểu rủi ro này bằng cách xây dựng, áp dụng hệ thống chính sách về đãi ngộ, tiền lương, đào tạo và cơ hội nghề nghiệp và quan trọng nhất là hình thành văn hóa doanh nghiệp VICOSTONE tạo ra sự gắn bó lâu dài của CBCNV với sự nghiệp của doanh nghiệp.
Rủi ro khác: Một số rủi ro mang tính bất khả kháng như động đất, hạn hán, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo v.v...., tuy khả năng xảy ra không lớn, nhưng nếu có thì sẽ có ảnh hưởng và tác động nhất định đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
Chia sẻ với bạn bè của bạn: | 
