TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN ĐTXD ĐIỀU CHỈNH CUỐI NĂM 2015
|
(Nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết)
|
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ĐVT: Triệu đồng
|
Số TT
|
Cơ cấu ngành - lãnh vực đầu tư
|
Kế hoạch đầu năm 2015
|
Cơ cấu tổng các nguồn vốn 2015 (%)
|
Số DA đầu năm 2015
|
Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2015
|
Cơ cấu tổng các nguồn vốn 2015 (%)
|
Số DA điều chỉnh cuối năm 2015
|
Ghi chú
|
Tổng số
|
Vốn BSMT
|
Vốn ĐTTT
|
Vốn XSKT
|
Tổng số
|
Vốn BSMT
|
Vốn ĐTTT
|
Vốn XSKT
|
Tổng số
|
Cơ cấu (%)
|
Tổng số
|
Cơ cấu (%)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG
|
1,587,340
|
367,000
|
320,340
|
900,000
|
100.00
|
100.00
|
189
|
1,936,540
|
566,200
|
320,340
|
1,050,000
|
100.00
|
100.00
|
206
|
|
|
- Chuẩn bị đầu tư
|
23,258
|
0
|
8,203
|
15,055
|
1.67
|
1.47
|
39
|
9,820
|
0
|
4,277
|
5,543
|
0.53
|
0.51
|
43
|
|
|
+ Dự án chuyển tiếp
|
3,158
|
0
|
1,258
|
1,900
|
0.21
|
0.20
|
14
|
3,900
|
0
|
1,972
|
1,928
|
0.18
|
0.20
|
14
|
|
|
+ Dự án thực hiện mới năm 2015
|
20,100
|
0
|
6,945
|
13,155
|
1.46
|
1.27
|
25
|
5,920
|
0
|
2,305
|
3,615
|
0.34
|
0.31
|
29
|
|
|
- Thực hiện đầu tư
|
1,564,082
|
367,000
|
312,137
|
884,945
|
98.33
|
98.53
|
150
|
1,926,720
|
566,200
|
316,063
|
1,044,457
|
99.47
|
99.49
|
163
|
|
|
+ Dự án chuyển tiếp
|
1,088,733
|
138,771
|
252,537
|
697,425
|
77.49
|
68.59
|
90
|
1,319,387
|
202,971
|
244,220
|
872,196
|
83.07
|
68.13
|
100
|
|
|
+ Dự án thực hiện mới năm 2015
|
475,349
|
228,229
|
59,600
|
187,520
|
20.84
|
29.95
|
60
|
607,333
|
363,229
|
71,843
|
172,261
|
16.41
|
31.36
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
HẠ TẦNG KỸ THUẬT:
|
576,484
|
256,600
|
129,199
|
190,685
|
21.19
|
36.32
|
47
|
799,281
|
425,800
|
124,679
|
248,802
|
23.70
|
41.27
|
59
|
|
1
|
Công nghiệp
|
44,364
|
26,000
|
18,364
|
0
|
0.00
|
2.79
|
3
|
46,031
|
26,000
|
20,031
|
0
|
0.00
|
2.38
|
6
|
|
2
|
Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản
|
199,016
|
73,000
|
58,961
|
67,055
|
7.45
|
12.54
|
14
|
311,597
|
173,000
|
51,045
|
87,552
|
8.34
|
16.09
|
14
|
|
3
|
Giao thông vận tải
|
281,280
|
157,600
|
50
|
123,630
|
13.74
|
17.72
|
19
|
398,170
|
226,800
|
10,120
|
161,250
|
15.36
|
20.56
|
25
|
|
4
|
Khoa học và Công nghệ
|
51,824
|
0
|
51,824
|
0
|
0.00
|
3.26
|
11
|
43,483
|
0
|
43,483
|
0
|
0.00
|
2.25
|
14
|
|
II
|
HẠ TẦNG PHÚC LỢI XÃ HỘI:
|
854,837
|
80,400
|
70,122
|
704,315
|
78.26
|
53.85
|
106
|
978,517
|
110,400
|
68,919
|
799,198
|
76.11
|
50.53
|
108
|
|
1
|
Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề
|
408,583
|
0
|
64,560
|
344,023
|
38.22
|
25.74
|
43
|
520,647
|
0
|
64,165
|
456,482
|
43.47
|
26.89
|
43
|
|
2
|
Y tế
|
220,362
|
11,400
|
0
|
208,962
|
23.22
|
13.88
|
28
|
184,971
|
11,400
|
0
|
173,571
|
16.53
|
9.55
|
28
|
|
3
|
Phúc lợi - Xã hội - Công cộng:
|
160,330
|
9,000
|
0
|
151,330
|
16.81
|
10.10
|
28
|
208,145
|
39,000
|
0
|
169,145
|
16.11
|
10.75
|
29
|
|
|
1. Văn hóa, Thể thao - PTTH
|
65,230
|
0
|
0
|
65,230
|
7.25
|
4.11
|
16
|
84,799
|
0
|
0
|
84,799
|
8.08
|
4.38
|
17
|
|
|
2. Lao động, Thương binh và Xã hội
|
22,465
|
0
|
0
|
22,465
|
2.50
|
1.42
|
7
|
12,964
|
0
|
0
|
12,964
|
1.23
|
0.67
|
8
|
|
|
3. Môi trường - Công cộng - Cấp nước
|
63,635
|
0
|
0
|
63,635
|
7.07
|
4.01
|
4
|
101,382
|
30,000
|
0
|
71,382
|
6.80
|
5.24
|
3
|
|
|
4. Chương trình xây dựng CSHT xã biên giới (QĐ 160)
|
9,000
|
9,000
|
0
|
0
|
0.00
|
0.57
|
1
|
9,000
|
9,000
|
0
|
0
|
0.00
|
0.46
|
1
|
|
4
|
Thương mại - Du lịch
|
65,562
|
60,000
|
5,562
|
0
|
0.00
|
4.13
|
7
|
64,754
|
60,000
|
4,754
|
0
|
0.00
|
3.34
|
8
|
|
III
|
|
81,112
|
30,000
|
51,112
|
0
|
0.00
|
5.11
|
17
|
83,381
|
30,000
|
53,381
|
0
|
0.00
|
4.31
|
18
|
|
IV
|
QL NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ:
|
64,907
|
0
|
64,907
|
0
|
0.00
|
4.09
|
19
|
75,361
|
0
|
73,361
|
2,000
|
0.19
|
3.89
|
21
|
|
V
|
CBĐT CÁC DỰ ÁN THUỘC KH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020
|
10,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0.56
|
0.63
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Tổng cộng vốn BSMT cuối năm 2015: 566.200 trđ, bao gồm:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Theo QĐ 49 ngày 09/01/2015: 367.000 trđ;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Theo QĐ 299/QĐ-BKHĐT ngày 16/3/2015 : 99.200 trđ;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Theo QĐ 1315/QĐ-BKHĐT ngày 15/9/2015: 100.000 trđ;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Nguồn XSKT cuối 2015: 1.050.000 trđ, tăng 150.000 trđ (theo CV 2631/STC-NS ngày 20/11/2015)
|
|
|
|
|
|
|
|
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
