Khoản 5. Chi khác
Đơn vị: Triệu đồng
TT
|
Nội dung
|
Khối lượng
|
Đơn giá
|
Tổng số
|
Nguồn vốn
|
Kinh phí
|
Tỷ lệ (%)
|
Ngân sách SNKH
|
Tự có
|
Khác
|
Tổng số
|
Trong đó, khoán chi theo quy định
|
Năm thứ nhất
|
Trong đó, khoán chi theo quy định
|
Năm thứ hai
|
Trong đó, khoán chi theo quy định
|
Năm thứ ba
|
Trong đó, khoán chi theo quy định
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
a
|
Kinh phí quản lý (của cơ quan chủ trì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b
|
Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c
|
Chi điều tra, khảo sát (số phiếu, số chỉ tiêu...)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c
|
Hợp tác quốc tế
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d
|
Chi hội nghị, hội thảo khoa học (địa điểm, số người, số ngày…)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e
|
Chi đào tạo, tập huấn (số ngày, số người, địa điểm…)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g
|
Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h
|
Chi khác
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Các khoản thuê dịch vụ (dịch tài liệu…)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Phụ cấp chủ nhiệm đề tài (cho đến khi có Thông tư thay thế Thông tư 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Các khoản chi khác (liệt kê và thuyết minh theo từng khoản chi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cộng:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PL2-TMNV.c
05/2015/TT-BTNMT
ThuyÕt minh
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
(Áp dụng đối với dự án sản xuất thử nghiệm)
I. Th«ng tin chung vÒ dù ¸n
1
|
Tªn dù ¸n
|
1a
|
M· sè (được cấp khi Hồ sơ trúng tuyển):
|
|
|
2
|
Thêi gian thùc hiÖn: .......... th¸ng
|
3
|
CÊp qu¶n lý
|
(Tõ th¸ng ....../20.... ®Õn th¸ng ....../20....)
|
Quèc gia Bé
C¬ së TØnh
|
4
|
Thuéc Ch¬ng tr×nh (ghi râ tªn ch¬ng tr×nh, nÕu cã)
|
|
Thuộc dự án KH&CN
|
|
Dù ¸n ®éc lËp
|
5
|
Tæng vèn thùc hiÖn dù ¸n: ...................... triÖu ®ång, trong ®ã:
|
Nguån
|
Kinh phÝ (triÖu ®ång)
|
|
- Tõ Ng©n s¸ch sù nghiÖp khoa häc
|
|
|
- Vèn tù cã cña tổ chức chñ tr×
|
|
|
- Kh¸c (liªn doanh...)
|
|
|
6
|
Ph¬ng thøc kho¸n chi:
|
Kho¸n ®Õn s¶n phÈm cuèi cïng
|
Kho¸n tõng phÇn, trong ®ã:
|
|
- Kinh phÝ kho¸n: …………triÖu ®ång
- Kinh phÝ kh«ng kho¸n:…………triÖu ®ång
|
7
|
Chñ nhiÖm dù ¸n
|
H ọ và tên:....................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Giới tính: Nam / Nữ:
Häc hµm, häc vÞ / Tr×nh ®é chuyªn m«n: ..............................................................................
Chøc danh khoa häc: ................................................. Chøc vô: ...........................................
§iÖn tho¹i: Tæ chøc: ......................... Nhµ riªng: ......................... Mobile: ...........................
Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................
Tªn tæ chøc ®ang c«ng t¸c: ....................................................................................................
§Þa chØ tæ chøc: .....................................................................................................................
§Þa chØ nhµ riªng: ...................................................................................................................
|
8
|
Th ký Dù ¸n
|
Hä vµ tªn:....................................................................
N¨m sinh: ............................................... ........ ........ Giới tính: Nam / Nữ
Häc hµm, häc vÞ / Tr×nh ®é chuyªn m«n: .............................................................................
Chøc danh khoa häc: ............................................................................................................
Chøc vô: ................................................................................................................................
§iÖn tho¹i: Tæ chøc: ......................... Nhµ riªng: ......................... Mobile: ...........................
Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................
Tªn tæ chøc ®ang c«ng t¸c: ....................................................................................................
§Þa chØ tæ chøc: .....................................................................................................................
§Þa chØ nhµ riªng: ...................................................................................................................
|
9
|
Tæ chøc chñ tr× thùc hiÖn dù ¸n
|
Tªn tæ chøc chñ tr× dù ¸n: ..................................................................................................................................................
§iÖn tho¹i: ...................................... Fax: ..................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................
Website: .....................................................................................................................................
§Þa chØ: ......................................................................................................................................
Hä vµ tªn thñ trëng tæ chøc: ...................................................................................................
Sè tµi kho¶n: ..............................................................................................................................
Kho b¹c Nhµ níc/Ng©n hµng: ...............................................................................................
Tªn c¬ quan chñ qu¶n dù ¸n: ..................................................................................................
|
10
|
Tæ chøc tham gia chÝnh
|
10.1. Tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng nghÖ
Tªn tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng nghÖ: ............................................................................
...................................................................................................................................................
§iÖn tho¹i: ...................................... Fax: ..................................................................................
E-mail: .........................................................Website: ..........................................................
§Þa chØ: .......................................................................................................................................
Hä vµ tªn thñ trëng tæ chøc: ....................................................................................................
Ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ c«ng nghÖ cña dù ¸n: ............................................................
10.2. Tæ chøc kh¸c
Tªn tæ chøc: ...............................................................................................................................
§iÖn tho¹i: ...................................... Fax: ..................................................................................
E-mail: ............................................Website: ............................................................................
§Þa chØ: .......................................................................................................................................
Hä vµ tªn thñ trëng tæ chøc: ....................................................................................................
|
11
|
C¸n bé thùc hiÖn Dù ¸n
|
(Ghi nh÷ng ngêi dù kiÕn ®ãng gãp khoa häc chÝnh thuéc tæ chøc chñ tr× vµ tæ chøc phèi hîp tham gia thùc hiÖn dù ¸n, kh«ng qu¸ 10 ngêi kÓ c¶ chñ nhiÖm Dù ¸n - mçi ngêi cã tªn trong danh s¸ch nµy cÇn khai b¸o lý lÞch khoa häc theo BiÓu B1-4-LLCN. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký)
|
TT
|
Hä vµ tªn
|
Tæ chøc
c«ng t¸c
|
Néi dung c«ng viÖc tham gia
|
Thêi gian lµm viÖc cho dù ¸n
(Sè th¸ng quy ®æi7)
|
1
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
12
|
XuÊt xø (đối với dự án SNTN)
|
[Ghi râ xuÊt xø cña dù ¸n tõ mét trong c¸c nguån sau:
- Tõ kÕt qu¶ cña ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ (R&D) ®· ®îc Héi ®ång khoa häc vµ c«ng nghÖ c¸c cÊp ®¸nh gi¸, nghiÖm thu vµ kiÕn nghÞ (tªn ®Ò tµi, thuéc Ch¬ng tr×nh khoa häc vµ c«ng nghÖ cÊp Nhµ níc (nÕu cã), m· sè, ngµy th¸ng n¨m ®¸nh gi¸ nghiÖm thu; kÌm theo Biªn b¶n ®¸nh gi¸ nghiÖm thu/ QuyÕt ®Þnh c«ng nhËn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ nghiÖm thu cña cÊp cã thÈm quyÒn);
- Tõ s¸ng chÕ, gi¶i ph¸p h÷u Ých, s¶n phÈm khoa häc ®îc gi¶i thëng khoa häc vµ c«ng nghÖ (tªn v¨n b»ng, chøng chØ, ngµy cÊp);
- KÕt qu¶ khoa häc c«ng nghÖ tõ níc ngoµi (hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ; tªn v¨n b»ng, chøng chØ, ngµy cÊp nÕu cã; nguån gèc, xuÊt xø, hå s¬ liªn quan);
- S¶n phÈm khoa häc vµ c«ng nghÖ kh¸c.]
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
|
13
|
LuËn cø vÒ sù cÇn thiÕt, tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n
|
13.1. Lµm râ vÒ c«ng nghÖ lùa chän cña dù ¸n (TÝnh míi, u viÖt, tiªn tiÕn cña c«ng nghÖ; tr×nh ®é c«ng nghÖ so víi c«ng nghÖ hiÖn cã ë ViÖt Nam, kh¶ n¨ng triÓn khai c«ng nghÖ trong níc, tÝnh phï hîp cña c«ng nghÖ ®èi víi ph¬ng ¸n s¶n xuÊt vµ yªu cÇu cña thÞ trêng,...).
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
1 3.2. Lîi Ých kinh tÕ, kh¶ n¨ng thÞ trêng vµ c¹nh tranh cña s¶n phÈm dù ¸n (HiÖu qu¶ kinh tÕ mang l¹i khi ¸p dông kÕt qu¶ cña dù ¸n; kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng ë trong níc vµ xuÊt khÈu: nªu râ c¸c yÕu tè chñ yÕu lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ chÊt lîng, gi¸ thµnh cña s¶n phÈm dù ¸n so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i, ch¼ng h¹n: sö dông nguån nguyªn liÖu trong níc, gi¸ nh©n c«ng rÎ, phÝ vËn chuyÓn thÊp, tÝnh u viÖt cña c«ng nghÖ...).
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
13.3. T¸c ®éng cña kÕt qu¶ dù ¸n ®Õn kinh tÕ-x· héi, an ninh, quèc phßng (T¸c ®éng cña s¶n phÈm dù ¸n ®Õn ph¸t triÓn KT-XH, m«i trêng, kh¶ n¨ng t¹o thªm viÖc lµm, ngµnh nghÒ míi, ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ con ngêi, ®¶m b¶o an ninh, quèc phßng...).
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
13.4. N¨ng lùc thùc hiÖn dù ¸n (Møc ®é cam kÕt vµ n¨ng lùc thùc hiÖn cña c¸c tæ chøc tham gia chÝnh trong dù ¸n: n¨ng lùc khoa häc, c«ng nghÖ cña ngêi thùc hiÖn vµ c¬ së vËt chÊt-kü thuËt, c¸c cam kÕt b»ng hîp ®ång vÒ møc ®ãng gãp vèn, sö dông c¬ së vËt chÊt kü thuËt, lao ®éng, bao tiªu s¶n phÈm, ph©n chia lîi Ých vÒ khai th¸c quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, chia sÎ rñi ro).
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
13.5. Kh¶ n¨ng øng dông, chuyÓn giao, nh©n réng kÕt qu¶ cña dù ¸n (Nªu râ ph¬ng ¸n vÒ tæ chøc s¶n xuÊt; nh©n réng, chuyÓn giao c«ng nghÖ; thµnh lËp doanh nghiÖp míi ®Ó s¶n xuÊt-kinh doanh,...).
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
|
|
II. Môc tiªu, néi dung vµ ph¬ng ¸n triÓn khai Dù ¸n
14
|
Môc tiªu
|
14.1 Môc tiªu cña dù ¸n s¶n xuÊt8 hoÆc chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Æt ra (ChÊt lîng s¶n phÈm; quy m« s¶n xuÊt);
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
14.2 Môc tiªu cña dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm (Tr×nh ®é c«ng nghÖ, quy m« s¶n phÈm)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
|
15
|
Néi dung
|
15.1 M« t¶ c«ng nghÖ, s¬ ®å hoÆc quy tr×nh c«ng nghÖ (lµ xuÊt xø cña dù ¸n) ®Ó triÓn khai trong dù ¸n
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
15.2 Ph©n tÝch nh÷ng vÊn ®Ò mµ dù ¸n cÇn gi¶i quyÕt vÒ c«ng nghÖ (HiÖn tr¹ng cña c«ng nghÖ vµ viÖc hoµn thiÖn, thö nghiÖm t¹o ra c«ng nghÖ míi; n¾m v÷ng, lµm chñ quy tr×nh c«ng nghÖ vµ c¸c th«ng sè kü thuËt; æn ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm, chñng lo¹i s¶n phÈm; n©ng cao khèi lîng s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt thö nghiÖm ®Ó kh¼ng ®Þnh c«ng nghÖ vµ quy m« cña dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm);
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
15.3 LiÖt kª vµ m« t¶ néi dung, c¸c bíc c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra, kÓ c¶ ®µo t¹o båi dìng ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt ®¸p øng cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
|
16
|
Ph¬ng ¸n triÓn khai
|
16.1. Ph¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt thö nghiÖm:
a) Ph¬ng thøc tæ chøc thùc hiÖn:
(- §èi víi ®¬n vÞ chñ tr× lµ doanh nghiÖp: cÇn lµm râ n¨ng lùc triÓn khai thùc nghiÖm vµ hoµn thiÖn c«ng nghÖ theo môc tiªu trong dù ¸n; ph¬ng ¸n liªn doanh, phèi hîp víi c¸c tæ chøc KH&CN trong viÖc ph¸t triÓn, hoµn thiÖn c«ng nghÖ;
- §èi víi ®¬n vÞ chñ tr× lµ tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ: cÇn lµm râ n¨ng lùc triÓn khai thùc nghiÖm vµ hoµn thiÖn c«ng nghÖ theo môc tiªu trong dù ¸n; viÖc liªn doanh víi doanh nghiÖp ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt thö nghiÖm (kÕ ho¹ch/ph¬ng ¸n cña doanh nghiÖp vÒ bè trÝ ®Þa ®iÓm, ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, ®ãng gãp vÒ vèn, vÒ nh©n lùc, vÒ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña dù ¸n phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ph¬ng thøc ph©n chia lîi nhuËn;...)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
b) M« t¶, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn triÓn khai dù ¸n:
- §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n (nªu ®Þa chØ cô thÓ, nªu thuËn lîi vµ h¹n chÕ vÒ c¬ së h¹ tÇng nh giao th«ng, liªn l¹c, ®iÖn níc.... cña ®Þa bµn triÓn khai dù ¸n); nhµ xëng, mÆt b»ng hiÖn cã (m2), dù kiÕn c¶i t¹o, më réng,.....;
- Trang thiÕt bÞ chñ yÕu ®¶m b¶o cho triÓn khai dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm (lµm râ nh÷ng trang thiÕt bÞ ®· cã, bao gåm c¶ liªn doanh víi c¸c ®¬n vÞ tham gia, trang thiÕt bÞ cÇn thuª, mua hoÆc tù thiÕt kÕ chÕ t¹o; kh¶ n¨ng cung øng trang thiÕt bÞ cña thÞ trêng cho dù ¸n;......);
- Nguyªn vËt liÖu (kh¶ n¨ng cung øng nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thö nghiÖm, lµm râ nh÷ng nguyªn vËt liÖu cÇn nhËp cña níc ngoµi;.....);
- Nh©n lùc cÇn cho triÓn khai dù ¸n: sè c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ tham gia thùc hiÖn dù ¸n; kÕ ho¹ch tæ chøc nh©n lùc tham gia dù ¸n; nhu cÇu ®µo t¹o phôc vô dù ¸n (sè lîng c¸n bé, kü thuËt viªn, c«ng nh©n).
- M«i trêng (®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng do viÖc triÓn khai dù ¸n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc);
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
|
16.2. Ph¬ng ¸n tµi chÝnh (Ph©n tÝch vµ tÝnh to¸n tµi chÝnh cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n) trªn c¬ së:
- Tæng vèn ®Çu t ®Ó triÓn khai dù ¸n, trong ®ã nªu râ vèn cè ®Þnh, vèn lu ®éng cho mét khèi lîng s¶n phÈm cÇn thiÕt trong mét chu kú s¶n xuÊt thö nghiÖm ®Ó cã thÓ tiªu thô vµ t¸i s¶n xuÊt cho ®ît s¶n xuÊt thö nghiÖm tiÕp theo (trong trêng hîp cÇn thiÕt);
- Ph¬ng ¸n huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån vèn ngoµi ng©n s¸ch nhµ níc tham gia dù ¸n (kÌm theo c¸c v¨n b¶n ph¸p lý minh chøng cho viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn: b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong 2-3 n¨m gÇn nhÊt; cam kÕt cho vay vèn hoÆc b¶o l·nh vay vèn cña ng©n hµng; cam kÕt ph¸p lý vÒ viÖc ®ãng gãp vèn cña c¸c tæ chøc tham gia dù ¸n,...);
- Ph¬ng ¸n sö dông nguån vèn hç trî tõ ng©n s¸ch Nhµ níc (c¸c néi dung chi b»ng nguån vèn nµy).
- TÝnh to¸n, ph©n tÝch gi¸ thµnh s¶n phÈm cña dù ¸n (theo tõng lo¹i s¶n phÈm cña dù ¸n nÕu cã); thêi gian thu håi vèn.
C¸c sè liÖu cô thÓ cña ph¬ng ¸n tµi chÝnh ®îc tr×nh bµy t¹i c¸c b¶ng 1 ®Õn b¶ng 5 vµ c¸c phô lôc 1 ®Õn phô lôc 7)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
|
16.3. Dù b¸o nhu cÇu thÞ trêng vµ ph¬ng ¸n kinh doanh s¶n phÈm cña dù ¸n (Gi¶i tr×nh vµ lµm râ thªm c¸c b¶ng tÝnh to¸n vµ phô lôc kÌm theo b¶ng 3-5, phô lôc 9);
- Dù b¸o nhu cÇu thÞ trêng (dù b¸o nhu cÇu chung vµ thèng kª danh môc c¸c ®¬n ®Æt hµng hoÆc hîp ®ång mua s¶n phÈm dù ¸n);
- Ph¬ng ¸n tiÕp thÞ s¶n phÈm cña dù ¸n (tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, x©y dùng trang web, tham gia héi chî triÓn l·m, tr×nh diÔn c«ng nghÖ, tê r¬i,...);
- Ph©n tÝch gi¸ thµnh, gi¸ b¸n dù kiÕn cña s¶n phÈm trong thêi gian s¶n xuÊt thö nghiÖm; gi¸ b¸n khi æn ®Þnh s¶n xuÊt (so s¸nh víi gi¸ s¶n phÈm nhËp khÈu, gi¸ thÞ trêng trong níc hiÖn t¹i; dù b¸o xu thÕ gi¸ s¶n phÈm cho nh÷ng n¨m tíi); c¸c ph¬ng thøc hç trî tiªu thô s¶n phÈm dù ¸n;
- Ph¬ng ¸n tæ chøc m¹ng líi ph©n phèi s¶n phÈm khi ph¸t triÓn s¶n xuÊt quy m« c«ng nghiÖp.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
|
17
|
S¶n phÈm cña Dù ¸n
|
[Ph©n tÝch, lµm râ c¸c th«ng sè vµ so s¸nh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trong níc vµ cña níc ngoµi: (i)D©y chuyÒn c«ng nghÖ, c¸c thiÕt bÞ, quy tr×nh c«ng nghÖ ®· ®îc æn ®Þnh (quy m«, c¸c th«ng sè vµ tiªu chuÈn kü thuËt); (ii)S¶n phÈm ®¨ng ký b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, quyÒn ®èi víi gièng c©y trång; (iii)Ên phÈm; (iv)§µo t¹o c¸n bé; (v)S¶n phÈm s¶n xuÊt thö nghiÖm (chñng lo¹i, khèi lîng, tiªu chuÈn chÊt lîng)].
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
|
18
|
Ph¬ng ¸n ph¸t triÓn cña dù ¸n sau khi kÕt thóc
|
18.1. Ph¬ng thøc triÓn khai [M« t¶ râ ph¬ng ¸n triÓn khai lùa chän trong c¸c lo¹i h×nh sau ®©y: (i)§a vµo s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña doanh nghiÖp; (ii)Nh©n réng, chuyÓn giao kÕt qu¶ cña dù ¸n; (iii)Liªn doanh, liªn kÕt; (iv)Thµnh lËp doanh nghiÖp khoa häc vµ c«ng nghÖ míi ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt- kinh doanh; (v)H×nh thøc kh¸c: Nªu râ].
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
18.2. Quy m« s¶n xuÊt (C«ng nghÖ, nh©n lùc, s¶n phÈm,...)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
18.3. Tæng sè vèn cña dù ¸n s¶n xuÊt.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
|
III. Ph©n tÝch tµi chÝnh cña dù ¸n
Tæng kinh phÝ cÇn thiÕt ®Ó triÓn khai dù ¸n = Vèn cè ®Þnh cña dù ¸n + Kinh phÝ hç trî c«ng nghÖ + vèn lu ®éng.
* Vèn cè ®Þnh cña Dù ¸n gåm: (i)ThiÕt bÞ, m¸y mãc ®· cã (gi¸ trÞ cßn l¹i); (ii)ThiÕt bÞ, m¸y mãc mua míi; (iii)Nhµ xëng ®· cã (gi¸ trÞ cßn l¹i); (iv)Nhµ xëng x©y míi hoÆc c¶i t¹o.
* Vèn lu ®éng: chØ tÝnh chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt khèi lîng s¶n phÈm cÇn thiÕt cã thÓ tiªu thô vµ t¸i s¶n xuÊt cho ®ît s¶n xuÊt thö nghiÖm tiÕp theo.
* Kinh phÝ hç trî c«ng nghÖ: chi phÝ hoµn thiÖn, æn ®Þnh c¸c th«ng sè kinh tÕ-kü thuËt.
B¶ng 1. Tæng kinh phÝ ®Çu t cÇn thiÕt ®Ó triÓn khai Dù ¸n
§¬n vÞ: triÖu ®ång
|
Nguån vèn
|
Tæng céng
|
Trong ®ã
|
Vèn cè ®Þnh
|
Kinh phÝ hç trî c«ng nghÖ
|
Vèn lu ®éng
|
ThiÕt bÞ, m¸y mãc mua míi
|
Nhµ xëng x©y dùng míi vµ c¶i t¹o
|
Chi phÝ lao ®éng
|
Nguyªn
vËt liÖu,
n¨ng lîng
|
Thuª thiÕt bÞ, nhµ xëng
|
Kh¸c
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1
|
Ng©n s¸ch SNKH:
- N¨m thø nhÊt:
- N¨m thø hai:
- N¨m thø ba:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
C¸c nguån vèn kh¸c
2.1 Vèn tù cã cña
c¬ së:
- N¨m thø nhÊt:
- N¨m thø hai:
- N¨m thø ba:
2.2 Kh¸c (vèn huy ®éng, ...)
- N¨m thø nhÊt:
- N¨m thø hai:
- N¨m thø ba:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Céng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B¶ng 2. Tæng chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm
(Trong thêi gian thùc hiÖn Dù ¸n)
|
Néi dung
|
Tæng sè chi phÝ (tr.®)
|
Trong ®ã theo s¶n phÈm
|
Ghi chó
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
A
|
Chi phÝ trùc tiÕp
|
|
|
|
|
|
1
|
Nguyªn vËt liÖu, bao b×
|
|
|
|
|
Phô lôc 1
|
2
|
§iÖn, níc, x¨ng dÇu
|
|
|
|
|
Phô lôc 2
|
3
|
Chi phÝ lao ®éng
|
|
|
|
|
Phô lôc 6
|
4
|
Söa ch÷a, b¶o tr× thiÕt bÞ
|
|
|
|
|
Phô lôc 7
|
5
|
Chi phÝ qu¶n lý
|
|
|
|
|
Phô lôc 7
|
B
|
Chi phÝ gi¸n tiÕp vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh
|
|
|
|
|
|
6
|
KhÊu hao thiÕt bÞ cho dù ¸n
- KhÊu hao thiÕt bÞ cò
- KhÊu hao thiÕt bÞ míi
|
|
|
|
|
Phô lôc 3
|
7
|
KhÊu hao nhµ xëng cho dù ¸n
- KhÊu hao nhµ xëng cò
- KhÊu hao nhµ xëng míi
|
|
|
|
|
Phô lôc 5
|
8
|
Thuª thiÕt bÞ
|
|
|
|
|
Phô lôc 3
|
9
|
Thuª nhµ xëng
|
|
|
|
|
Phô lôc 5
|
10
|
Ph©n bæ chi phÝ hç trî c«ng nghÖ
|
|
|
|
|
Phô lôc 4
|
11
|
TiÕp thÞ, qu¶ng c¸o
|
|
|
|
|
Phô lôc 7
|
12
|
Kh¸c (tr¶ l·i vay, c¸c lo¹i phÝ,...)
|
|
|
|
|
Phô lôc 7
|
- Tæng chi phÝ s¶n xuÊt thö nghiÖm (A+B):
|
|
|
|
|
|
- Gi¸ thµnh 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm:
|
|
|
|
|
|
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
